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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-06-19 13:06

你好 資產也是不影響利潤的，也有計稅基礎是一個道理，就是這個負債稅法上承認的金額是多少，就是計稅基礎。

迷人的滑板 追問

2020-06-19 16:22

但是資產的折舊影響利潤
這個合同負債沒有影響到利潤
而且計稅的話不是用收入減去利潤，再進行調整嗎，這個合同負債都沒有影響利潤，計稅基礎是0的意思，是我們要減去這個負債嗎

答疑蘇老師 解答

2020-06-19 16:25

你好 是的 是這個意思。

迷人的滑板 追問

2020-06-19 16:35

意思就是要減去這個負債，調增利潤，多繳稅？這不合理吧

答疑蘇老師 解答

2020-06-19 16:41

你好 因為預計負債的對方科目是營業外支出或銷售費用，而這個是影響了利潤，但是這個應該是不可以稅前扣除的。

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相關問題討論
你好 資產也是不影響利潤的，也有計稅基礎是一個道理，就是這個負債稅法上承認的金額是多少，就是計稅基礎。
2020-06-19 13:06:07
您好，計稅基礎是零
2021-07-05 20:58:17
所得稅，計稅基礎為0代表什么意思。老是看到負債的計稅基礎為0，這個是什么意思？--就是負債未來是可以稅前扣除的。 負債的計稅基礎等于賬面價值又是什么意思？--就是負債未來不可以稅前扣除。 比如說合同負債，預收了100萬。這個時候負債的賬面價值是100，負債的計稅基礎為什么是0啊--因為現在交稅了，以后確認收入不再交稅，納稅調減扣除，也就是未來這100的預收可以稅前扣除的。
2021-05-13 08:11:04
你好 同學，因企業間合同違約遭致的賠款，稅法規定在實際支付時可以稅前扣除。 所以，該預計負債的計稅基礎＝賬面價值－未來稅前允許扣除金額＝0
2021-05-29 18:17:28
支付合同的違約金直接在支付時就可以稅前扣除，所以未來抵扣金額0
2019-07-01 18:05:43
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