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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-11 20:28

借:管理費用——修理費
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
在企業所得稅匯算清繳時,此費用屬于虛列公司的費用,按發票金額調增應納稅所得額。

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相關問題討論
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
你好 你可以選擇認證不抵扣
2020-05-29 10:18:18
金蝶軟件做賬,進項稅轉出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師
2019-10-09 14:23:53
你好,剛咨詢稅務局, 實行簡易增收方式,收到一份增值稅專用發票,已認證。需做進項稅轉出憑證
2019-08-08 09:51:04
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