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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-11 18:06

借庫存商品220萬-165萬 貸以前 年度損益調整220萬-165萬,借以前 年度損益調整 220萬-165萬貸未分配利潤 220萬-165萬  借庫存商品 -220萬+165萬貸應付賬款-220萬+165萬

晨晨 追問

2020-06-12 07:28

那應付賬款暫估的科目余額220還在是嗎?這個不用沖嗎?

maize老師 解答

2020-06-12 07:44

借庫存商品220萬-165萬 貸以前 年度損益調整220萬-165萬,借以前 年度損益調整 220萬-165萬貸未分配利潤 220萬-165萬 ,借庫存商品-220萬貸應付賬款暫估-220萬,借庫存商品165萬貸應付賬款供應商165萬

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多的部分做借原材料 負數 貸應付賬款 負數,結轉成本做原材料 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應收賬款 沒收到發票可以暫估成本等來發票了再沖 需要結轉成本的
2019-10-29 10:12:06
貨物已發 發票已開,就確認收入 銷售的當期就可以結轉成本
2020-04-02 22:32:09
安裝服務嗎? 那不行的 你們應該是銷售加安裝的
2020-03-24 17:36:23
您好,先加油就是借預付賬款**加油站貸銀行存款,發票來了你再結轉成本借工程施工合同成本油料成本貸預付賬款。
2019-12-23 17:50:09
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