龔佳穎 追問

2020-07-07 16:51

那我再補入結轉的成本到五月份就可以了嗎

文文老師 解答

2020-07-07 16:52

是，再補入結轉的成本到五月份就可以了

龔佳穎 追問

2020-07-07 16:59

老師我還想你一個問題，我6月份收到了一張專票 想留到以后認證抵扣，我做借管理費用  應交稅費-增值稅-待認證進項稅額，貸應付賬款就可以了嗎，如果我下個月認證抵扣就做借應交稅費-進項  貸應交稅費-增值稅-待認證進項稅額    但是抵扣的分錄應該怎么做啊

文文老師 解答

2020-07-07 17:03

借應交稅費-進項 貸應交稅費-增值稅-待認證進項稅額  這就是抵扣的分錄

龔佳穎 追問

2020-07-07 17:07

老師我還想問你一個問題，就是去年8月份的時候我收到了兩張買文具的專票，我當時就做了借管理費用  應交稅費 進項  貸銀行存款   我沒有認證 沒抵扣  我現在就想把她做平 老師你可以教一下我嗎，我知道過了好久 老師麻煩你幫我看下

文文老師 解答

2020-07-07 17:15

沒有認證 沒抵扣。現在要認證抵扣嗎

龔佳穎 追問

2020-07-07 17:16

就幾塊錢得稅我想知道怎么樣做才是最好的處理方式

文文老師 解答

2020-07-07 17:19

進行認證抵扣，賬上不需要賬務處理了

龔佳穎 追問

2020-07-08 09:50

老師我還想問你一個問題就是，我五月份收到了專票認證了但是我沒有銷項所以沒抵扣留底了，借庫存商品100  應交稅費13  貸銀行存款113   結轉成本 借主營業務成本100  貸庫存商品100    他們說我認證沒抵扣留底還要做一筆 借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅13  貸應交稅費13   但是我六月份有銷項我要抵扣  借應交稅費 銷項 6  應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅6   老師我這樣做對嗎   還要做別的分錄嗎   因為我還有6千的進項稅在哪 要不要做別的分錄  老師麻煩你幫我看下

文文老師 解答

2020-07-08 09:59

借庫存商品100 應交稅費13 貸銀行存款113 結轉成本 借主營業務成本100 貸庫存商品100 
做完該分錄后，不需要再做分錄，已經認證形成留抵，現在直接抵扣就行，不需要做分錄了。

龔佳穎 追問

2020-07-08 10:06

老師我還想問你一個問題，就是我6月份收到了一張文具類專票沒有認證，我是不是要簽名啊你看下我的步驟是對的嗎  抵扣勾選-抵扣勾選統計-申請統計-統計完成-確認，這樣可以嗎還是我這樣是錯的

文文老師 解答

2020-07-08 10:47

一題一問，請重新在公海提問。