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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-10-29 10:12

你好 沒有收到貨款  可以計入應收賬款 沒收到發票可以暫估成本等來發票了再沖 需要結轉成本的

小花貓 追問

2019-10-29 10:36

請問老師我剛剛問的問題要怎么怎么做分錄?

答疑蘇老師 解答

2019-10-29 10:38

你好 借 應收賬款  貸 主營業務收入 應交稅費 借 庫存商品 貸 應付賬款-暫估 借 主營業務成本 貸 庫存商品

小花貓 追問

2019-10-29 10:40

我們的水泥是先轉賬才能去拖出來賣的。發票要后面才會收到。賣出去的水泥也是一兩個月或者半年才收款一次。這種情況怎么辦?

答疑蘇老師 解答

2019-10-29 10:42

你好 先轉賬的話 借預付賬款 貸銀行存款 再借庫存商品-暫估 貸預付賬款 別的科目一樣

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相關問題討論
你好,成本就不需要再做結轉的分錄了
2017-12-18 14:41:38
<p>做和當時相反的會計分錄即可</p><p><br/></p>
2016-07-29 10:39:47
多的部分做借原材料 負數 貸應付賬款 負數,結轉成本做原材料 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應收賬款 沒收到發票可以暫估成本等來發票了再沖 需要結轉成本的
2019-10-29 10:12:06
貨物已發 發票已開,就確認收入 銷售的當期就可以結轉成本
2020-04-02 22:32:09
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