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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-07 17:16

你好,可以做進項稅額轉出,進項稅額轉出是需要補交增值稅的

圈圈、圈。 追問

2020-06-07 17:18

這個月申報的時候轉出就可以了是吧?

鄒老師 解答

2020-06-07 17:21

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
您好,月末結轉結算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉出還是
2019-08-19 15:53:27
不是,未認證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出-減免稅額,你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,可以做進項稅額轉出,進項稅額轉出是需要補交增值稅的
2020-06-07 17:16:20
應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉出未交增值稅 3個不需要結轉平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
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