關于增值稅申報表待抵扣進項稅額的填寫，這個表示自動生成的，我是不是不要動它？還是我手動填寫下面的待抵扣進項稅額項？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-06-06 12:02

那我從哪能看出來，我本月待抵扣進項稅額？因為我看了半天只看到本月抵扣稅額11787，待抵扣進項稅額那邊是0啊，我沒有收入，要留到以后抵扣的

sunny 追問

2016-06-06 12:23

那老師，有關留抵稅額，我賬務上是這樣的，借：銷售費用-廣告宣傳費應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅額）貸應付賬款，這個分錄對了嗎？

鄒老師解答

2016-06-06 11:59

你好，不需要修改，自動生成的直接保存就好了

鄒老師解答

2016-06-06 12:04

待抵扣是輔導期納稅人適用
留抵稅額體現在主表中的期末留抵稅額一欄

鄒老師解答

2016-06-06 12:45

借：銷售費用-廣告宣傳費應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸應付賬款

精選問題

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你好可以的，操作沒問題。答
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您好，這個開勞務費就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減）答
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你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。答
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