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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-05-20 18:48

你好,你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。

靦腆的西牛 追問

2025-05-20 18:52

分錄做在這個月,然后不調整財務報表,可以直接在所得稅匯算清繳里面調減嗎?

宋生老師 解答

2025-05-20 18:55

你好,分錄現在做是借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交印花稅就可以了。

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相關問題討論
你好,補繳印花稅影響到所得稅的金額=補交印花稅的金額*所得稅稅率?
2022-05-24 09:23:08
你好 這個不能這樣來說,所得稅是根據利潤總額來繳納的 印花稅一般是按合同金額或收入的一定比例來繳納的。
2020-01-06 16:52:10
你好 補繳印花稅影響到所得稅,影響的金額=補繳印花稅的 金額*所得稅稅率 相應做調整
2022-05-24 09:57:53
你好 企業所得稅是按不含稅工程款*當地執行的所得稅預征率計算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
2020-07-28 10:32:02
同學您好,如果是Q、Q群的問題,請完整的描述,這樣平臺老師也可以更便利給您解答。
2018-10-16 15:22:51
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