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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-04 20:30

您好
計入應交稅費-待認證進項稅額
增值稅申報表中不體現這部分

Tina 追問

2022-01-04 20:32

實際抵扣的時候呢？

bamboo老師 解答

2022-01-04 20:33

從應交稅費-待認證進項稅額轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額欄次

Tina 追問

2022-01-04 20:55

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-01-04 20:55

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！

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相關問題討論
待抵扣就是留以后抵的，申報抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
您好，麻煩您截圖看下，
2019-08-01 12:03:10
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
您好 請問您已經勾選認證了么
2019-02-18 08:34:14
你好，不需要填寫的，因為發票沒有認證，不通過進項附表填寫的
2018-10-15 10:53:38
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