溫暖的大白 追問

2020-05-20 10:01

借  未分配利潤 
貸 主營業務收入 嗎

溫暖的大白 追問

2020-05-20 10:24

請問具體分錄怎么做

溫暖的大白 追問

2020-05-20 11:05

？？？？老師人呢

李雪婷老師 解答

2020-05-20 11:14

同學你好，前面如果掛的應收賬款
借：應收賬款（紅字）
貸：利潤分配—未分配利潤（紅字）

李雪婷老師 解答

2020-05-20 11:16

上年度的影響損益的科目，在本年只能放在利潤分配—未分配利潤里，不能影響本年的損益類科目（比如：主營業務收入）

溫暖的大白 追問

2020-05-20 11:16

12月份也收到款項  也做了那筆銀行存款的收入 但是現在只有沖銷的發票， 銀行流水里還沒有把這筆款放回去

李雪婷老師 解答

2020-05-20 16:33

同學你好，銀行存款是否需要退回？如果需要退回，就需要和這家公司掛往來
貸：利潤分配—未分配利潤（紅字）
貸：其他應付款—某公司

溫暖的大白 追問

2020-05-20 17:12

目前銀行流水還沒有這次退回的款，貸：其他應付款  那借方放在哪個科目

李雪婷老師 解答

2020-05-20 19:38

同學你好，涉及損益的用的利潤分配科目，這種調整一般是同一方向，一正一負，另一方還是貸方“利潤分配—未分配利潤”
分錄：
貸：利潤分配—未分配利潤（紅字）
貸：其他應付款—某公司