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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-05-16 20:36

您好,您具體是什么情況的

欣月 追問

2020-05-16 20:38

之前別人的做的帳,發現未提增值稅,已跨年

欣月 追問

2020-05-16 20:39

應交增值稅貸方是負數

欣月 追問

2020-05-16 20:40

如何做平?

文老師 解答

2020-05-16 20:52

那您再把進項稅額,銷項稅額轉到轉出未交增值稅,然后再把轉出未交增值稅轉到未交增值稅的貸方就可以

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相關問題討論
你好,是一般納稅人結轉未交增值稅,繳納增值稅分錄?
2018-10-05 10:46:25
借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
您好 月末需要交納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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