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新建賬套時為了使期初數(shù)平，我把利潤多做了100萬，（實(shí)際我們也有100萬沒收回來），現(xiàn)在這100萬陸陸續(xù)續(xù)開始回款，假如我回來12萬，我現(xiàn)在分錄是不是應(yīng)該紅沖12萬的未分配利潤，在做一筆12萬的收入
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于2020-05-04 11:14 發(fā)布 ??511次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-05-04 11:17
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精選問題
小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同，實(shí)則為甲 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
請問老師公司用建其他項(xiàng)目沒有用完的材料做了一 問
那就計(jì)入長期待攤費(fèi)用 答
公司車輛報廢的收入，可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好，可以的，操作沒問題 答
申請稅務(wù)注銷時，沒有營業(yè)的公司，我財務(wù)報表只有一 問
你好，這個其他應(yīng)付款要做平。 答
固定資產(chǎn)出售時，賣虧了，固定資產(chǎn)清理在借方，是如何 問
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入 答
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?? 追問
2020-05-04 11:21
王超老師 解答
2020-05-04 11:23
?? 追問
2020-05-04 11:26
王超老師 解答
2020-05-04 11:26
?? 追問
2020-05-04 11:32
王超老師 解答
2020-05-04 11:38