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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-06 18:25

宣告的時候,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付股利
發放時,借:應付股利,貸:銀行存款

莉莉婭LLY 追問

2020-01-06 18:27

就是這么做的。這個沒問題。問題在第一個截圖里

樸老師 解答

2020-01-06 18:32

如果有以前年度損益調整的話是不相等的

莉莉婭LLY 追問

2020-01-06 19:18

怎么算能相等。她之前計提了利潤54173

樸老師 解答

2020-01-06 19:51

用了以前年度損益調整就相等不了

莉莉婭LLY 追問

2020-01-06 20:04

她說她沒有用以前年度損益

樸老師 解答

2020-01-06 20:28

計提了什么時間的利潤

莉莉婭LLY 追問

2020-01-06 20:51

有利潤就計提了

樸老師 解答

2020-01-06 21:24

那應該就是相等的才對

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相關問題討論
1.向股東分配利潤分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 實際支付的時候,借:應付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好,按第一種方式處理的
2019-01-07 08:29:58
借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤 借應付利潤貸銀存 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-應付利潤
2019-05-21 09:42:13
同學你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結轉
2022-01-14 15:35:43
你好,就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
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