weilin? 追問

2020-04-30 10:03

因為公司是去年12月新成立的，之前的會計沒有做12月份賬，12月有幾筆銀行流水都做在了1月份，現在想就報表把這部分分離出來，歸屬回12月份，然后銀行存款應該如何調整，報表的期末余額肯定是和3月份的實際余額要一致的，現在其他科目都分出來了，報表不平了，這個銀行存款怎么分？

meizi老師 解答

2020-04-30 10:07

你好   那你就要去12月做 。你要回去19年賬里面去做才行的

weilin? 追問

2020-04-30 10:10

12月份賬套分錄這些我就不分了，就把報表從1到3月份季報里分出來。因為這部分已經結到1月份的賬里了。賬已經結到3月了。

weilin? 追問

2020-04-30 10:10

之前的會計壓根就沒有建立12月份賬套

meizi老師 解答

2020-04-30 10:17

你好  那你們好久建賬的。 1月開始建立的嗎  如果已經在1月做賬補做了 你就不用分了

weilin? 追問

2020-04-30 10:20

可是19年所得稅匯算清繳里不能0申報，103資產總額不允許填0，所以我想要分出來。

meizi老師 解答

2020-04-30 10:21

你好  那你至少你賬上也得分離出來才行 。 你光是匯算可以先報 但是你后期必須要把賬分到19年去 。不然你賬上與申報數據不一致了

weilin? 追問

2020-04-30 10:26

是的，之前的會計10-12月份季報也是0申報，我要更正好多，如果我0申報可以嗎？有沒有什么影響的？

meizi老師 解答

2020-04-30 10:27

你好 你年報0報的話 到時可能申報不了的。  你要按你實際去報 。你先分離出來在19年年報報了 在去改你賬 或者你先改賬 在申報年報。 意思就是你年報要和你賬上一致