大力的保溫杯 追問

2020-04-01 11:46

老師  我就是這樣做了 但是科目匯總表上個稅每個月都會相差一個月的數額   這樣沒關系嗎？可以調平嗎？

小云老師 解答

2020-04-01 11:47

怎么會差呢？你發工資會貸應交稅費，下個月又會交掉啊

大力的保溫杯 追問

2020-04-01 12:04

我是從1月份開始計提的，但是一月份產生了12月的個稅 ，銀行回單流水這些也有，但是代賬公司12月已經做了相當于是做的11月的個稅，現在我1月份計提，不會扣繳個稅嘛，但是我拿著這筆回單還是要做賬，2月份又才會產生1月的個稅，所以這個12月的個稅就會形成負數。

小云老師 解答

2020-04-01 12:17

你另外多提一個月做平就行了

大力的保溫杯 追問

2020-04-01 12:35

多提一個月  具體怎么操作呀  不明白老師可以講詳細一點嗎？

小云老師 解答

2020-04-01 13:24

你再針對那筆 借：應付職工薪酬  貸：應交稅費