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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-01 11:41

你好,你后面的按正規的做就行了,去改前面的會很麻煩,前面不是你做的你也不用承擔責任的

大力的保溫杯 追問

2020-04-01 11:46

老師  我就是這樣做了 但是科目匯總表上個稅每個月都會相差一個月的數額   這樣沒關系嗎?可以調平嗎?

小云老師 解答

2020-04-01 11:47

怎么會差呢?你發工資會貸應交稅費,下個月又會交掉啊

大力的保溫杯 追問

2020-04-01 12:04

我是從1月份開始計提的,但是一月份產生了12月的個稅 ,銀行回單流水這些也有,但是代賬公司12月已經做了相當于是做的11月的個稅,現在我1月份計提,不會扣繳個稅嘛,但是我拿著這筆回單還是要做賬,2月份又才會產生1月的個稅,所以這個12月的個稅就會形成負數。

小云老師 解答

2020-04-01 12:17

你另外多提一個月做平就行了

大力的保溫杯 追問

2020-04-01 12:35

多提一個月  具體怎么操作呀  不明白老師可以講詳細一點嗎?

小云老師 解答

2020-04-01 13:24

你再針對那筆 借:應付職工薪酬  貸:應交稅費

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相關問題討論
你好;? ? ? ? ?2月工資 在2月做計提分錄 。 在1月做發放分錄? ??
2022-02-08 13:01:24
您好,工資發放是通過應付職工薪酬核算的。 可以補記提。
2017-02-17 10:53:31
你好,你后面的按正規的做就行了,去改前面的會很麻煩,前面不是你做的你也不用承擔責任的
2020-04-01 11:41:07
正常經營的話,從平穩角度來說可以這樣。但是還是建議計提,現在福利費,五險一金均應通過應付職工薪酬核算
2017-05-19 21:17:22
您好!因為工資需要每次合計。有的時候不一定計入管理費用。
2016-10-21 16:15:13
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