健壯的黑貓 追問

2019-09-19 12:20

是這樣的，比如這個(gè)月10號(hào)發(fā)上月工資，要做一筆借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，這月末計(jì)提下個(gè)月工資時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。這樣不就多管理費(fèi)用了嗎？沖掉重做管理費(fèi)用不變吧？就是這樣做有問題嗎，會(huì)影響這個(gè)月的利潤(rùn)

maize老師 解答

2019-09-19 12:26

不一樣啊，你這個(gè)是上個(gè)月工資，你計(jì)提是下個(gè)月工資，工資期間不一樣

健壯的黑貓 追問

2019-09-19 12:32

我知道，但是我不太能理解你說的沖掉之前的分錄，重新做，有
什么改變？

maize老師 解答

2019-09-19 12:37

我還以為你計(jì)提2個(gè)是是同一個(gè)月，你這個(gè)不是同一個(gè)月啊

健壯的黑貓 追問

2019-09-19 12:58

對(duì)啊，所以可以這樣做嗎，或者有什么建議？

maize老師 解答

2019-09-19 13:01

不是啊，你這個(gè)不是發(fā)上個(gè)月工資么，計(jì)提是下個(gè)月啊，這個(gè)不是一個(gè)月啊

健壯的黑貓 追問

2019-09-19 13:02

就是我這個(gè)月10號(hào)發(fā)上月工資，做一筆借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，這月末計(jì)提下個(gè)月工資時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。能不能這樣做

maize老師 解答

2019-09-19 13:06

就是我這個(gè)月10號(hào)發(fā)上月工資，做一筆借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，這月末計(jì)提下個(gè)月工資時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。能不能這樣做  可以的