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文老師

職稱： 中級職稱

2020-03-06 21:43

您好，您現在是需要本年度補計提是嗎

a環環a 追問

2020-03-06 21:50

不是，是19年第四季度的企業所得稅，12月底沒有提前計提

文老師 解答

2020-03-06 21:51

那就是姚現在補計提收嗎

文老師 解答

2020-03-06 21:51

那就是姚現在補計提是嗎

a環環a 追問

2020-03-06 21:52

20年1月份支付的19年第四季度的企業所得稅，當時沒計提，現在需要做計提，支付的賬務處理

文老師 解答

2020-03-06 21:56

借以前年度損益調整貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款

a環環a 追問

2020-03-06 22:03

以前年度損益調整，不轉入利潤分配賬戶嗎？就這么掛著嗎

文老師 解答

2020-03-06 22:29

需要結轉到利潤分配--未分配利潤的

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相關問題討論
你好，企業所得稅是按季度計提
2019-10-12 10:52:27
您好！1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2017-05-25 15:06:31
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
你好 正常計提 ，只是先不交
2020-07-14 10:14:05
你好，那就只能在4月份補做第一季度所得稅計提分錄了
2019-04-16 10:47:47
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