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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-14 10:14

你好 正常計提  ，只是先不交

機靈的西牛 追問

2020-07-14 10:15

應納稅額申報表上沒有顯示多少金額

機靈的西牛 追問

2020-07-14 10:16

第一季度有繳納企業所得稅，
也還是要計提所得稅嗎？

玲老師 解答

2020-07-14 10:28

好，按照您實際的利潤乘以所得稅稅率計提

機靈的西牛 追問

2020-07-14 12:15

小規模有減免企業所得稅

玲老師 解答

2020-07-14 12:24

小微企業有減免政策

機靈的西牛 追問

2020-07-14 12:24

是的，會計分錄要怎么做??？

玲老師 解答

2020-07-14 12:29

您好，就是直接按照減免后的金額計提繳納

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相關問題討論
你好，企業所得稅是按季度計提
2019-10-12 10:52:27
你好 正常計提 ，只是先不交
2020-07-14 10:14:05
您好！1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2017-05-25 15:06:31
你好，那就只能在4月份補做第一季度所得稅計提分錄了
2019-04-16 10:47:47
你好，季度繳納所得稅的，就在季度末月計提所得稅就是了
2019-06-29 10:47:56
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