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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-02-06 19:36

您好
繳納社保費
借:應付職工薪酬-單位社保費
借:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款
計提單位部分
借:管理費用-社保費
貸:應付職工薪酬-單位社保費
發放工資扣減個人部分
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款

彭鵬 追問

2020-02-06 19:37

社保是在其他應收還是其他應付

bamboo老師 解答

2020-02-06 19:39

單位先申報社保還是先發放工資

彭鵬 追問

2020-02-06 19:44

月初申報繳納本月社保 15號發放上月工資 扣的是本月社保  也就是辭職的人最后一個月不扣社保

bamboo老師 解答

2020-02-06 19:44

那應該用其他應收款 月初申報繳納本月社保 次月才發放本月工資

彭鵬 追問

2020-02-06 19:46

明白了 如果是墊付就是其他應收對嗎

bamboo老師 解答

2020-02-06 19:50

先申報墊付 就用其他應收款 對的

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您好 繳納社保費 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款 計提單位部分 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費 發放工資扣減個人部分 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2020-02-06 19:36:09
您好,請參考以下內容處理,謝謝。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-03-12 14:22:09
你好,計提,繳納是這樣做分錄 結轉的時候沒有就需要看是不是你單位軟件出錯了
2019-12-11 11:00:21
您好,您待轉金額當時怎么做的呢?
2021-10-21 05:36:44
你好,學員,這個是什么意思,個人部分社保結轉至公司部分社保,
2021-09-24 09:41:35
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