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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-07-26 15:22

你好
借：管理費用---社保
貸：應付職工薪酬
然后
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款

EVER 追問

2022-07-26 15:27

但是社保個人部分不是應該其他應收款-社保嗎？我之前沒有把這部分做分錄，現在臨時要補之前兩個月試用期的社保

王超老師 解答

2022-07-26 15:28

你個人部分，是要扣減應付職工薪酬的
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款

EVER 追問

2022-07-26 15:34

因為之前已經申報過個稅，當時社保那里寫的0，補交的2個月個人部分社保是要在8月份個稅申報里體現出來嗎

王超老師 解答

2022-07-26 15:52

不會的，你這個是要更正申報，是在6.7月里面體現的

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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