千與千尋 追問

2020-01-13 10:18

怎么做賬？
我現在其他應收款-個人社保借方有很大的余額～我想用貸方增加對沖，貸方增加可以但是我不知道另一個科目用什么？

樸老師 解答

2020-01-13 10:29

直接沖就可以了哦借其他應收款貸管理費用

千與千尋 追問

2020-01-13 10:34

我再說一遍：
我現在借方：其他應收款 金額大，貸方：其他應收款 金額小。

我現在想增加貸方！

為什么你一直讓我借：其他應收款呢？
我現在貸方：其他應收款是確定的，我不知道借方用什么科目！

樸老師 解答

2020-01-13 10:35

你就是其他應收款借方的，你多給員工交了，你不就是應該收員工的錢回來嗎

千與千尋 追問

2020-01-13 11:43

現在該收的都收了～年底12月出現了借方余額，我想辦法沖平～
感覺您一直不明白～

樸老師 解答

2020-01-13 11:54

你之前做了應收了嗎？那你現在就是借銀行貸其他應收款

千與千尋 追問

2020-01-13 12:02

銀行沒有變化，我怎么可能用銀行存款科目呢。
我現在賬上實際支付的個人社保多，計提的少。我想補上計提（貸方增加就可以），現在貸方要增加，我想沖減計提的工資，不知道怎么寫分錄！

借：管理費用-工資         -100
貸：其他應收款-個人社保  100.00

我想這樣寫分錄，但是借貸不平！

樸老師 解答

2020-01-13 12:25

你把管理費用工資是借方負數，那你的其他應收款也是借方或者貸方負數才能平