一木成林 追問

2020-01-09 14:07

不讓填報

一木成林 追問

2020-01-09 14:17

預繳的時候主表預繳欄里是自動生成的，然后我們后期抵減的時候就沒了也不讓填，這個怎么辦呢？

樸老師 解答

2020-01-09 14:23

你去稅局填寫就可以了

一木成林 追問

2020-01-09 14:31

是上稅務大廳填的，填了后提示28欄比對不符

一木成林 追問

2020-01-09 14:32

提示28欄本期預繳數為0

樸老師 解答

2020-01-09 14:41

稅局給你填的還不符？

一木成林 追問

2020-01-09 19:55

是

一木成林 追問

2020-01-09 19:56

一木成林 追問

2020-01-09 19:57

老師，上面這幾個表哪個表正確？

樸老師 解答

2020-01-09 20:09

我下班了，現在用的手機，圖片看不清

一木成林 追問

2020-01-09 21:00

我們10份領票預繳了11828.31，10月份沒有銷項所以沒抵這預繳的稅款。然后11月份領票又預繳了60754.46，11月應納稅額1331.38，抵減了應交的，預繳的還剩71251.39。12月份應納稅額71877.26，應該抵減10月和11月預繳剩下的71251.39吧。但我不知道這個增值稅申報表怎么填，感覺怎么都不對。老師明天能幫我填填看看，指點一下嗎？

一木成林 追問

2020-01-09 21:02

我只在28欄填數，32欄就是付的，但我期末的并不是付的應該是625.87，本期應交的應該是625.87。要是填28欄和30欄，不讓申報，該怎么填呢？

樸老師 解答

2020-01-10 08:36

你預繳的是稅局給你填還是你們自己填寫

一木成林 追問

2020-01-10 09:04

10月11月是系統自己出的，12月份沒預繳，所以自己填的

樸老師 解答

2020-01-10 09:13

11月的時候沒有預繳完吧，那這個月應該是自己出呀