趙利偉
于2019-10-30 09:28 發(fā)布 ??594次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-10-30 09:30
現(xiàn)在的新系統(tǒng)，需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票認(rèn)證時(shí)是怎么操作的？
答： 正常認(rèn)證后，再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
發(fā)票認(rèn)證平臺(tái) 哪個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額？還是加起來(lái) 除以1.16再乘以16%
答： 發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上面是有“稅額”項(xiàng)目的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
認(rèn)證后失控發(fā)票，第一中情況：今年認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表2 填在哪項(xiàng)中，第二中情況，去年發(fā)票認(rèn)證了但沒填進(jìn)項(xiàng)稅額表，還需要處理嗎
答： 第一種情況，今年認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認(rèn)證的今年也是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅，抵減了會(huì)計(jì)利潤(rùn)的，還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，用以前年度損益調(diào)整科目處理，調(diào)減未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)
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