
現在的新系統,需要轉出進項稅額的發票認證時是怎么操作的?
答: 正常認證后,再做進項稅轉出處理。
發票認證平臺 哪個是進項稅額?還是加起來 除以1.16再乘以16%
答: 發票認證平臺上面是有“稅額”項目的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
認證后失控發票,第一中情況:今年認證后進項轉出,附表2 填在哪項中,第二中情況,去年發票認證了但沒填進項稅額表,還需要處理嗎
答: 第一種情況,今年認證后的進項稅發票直接進項稅轉出,補交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認證的今年也是做進項稅轉出補交增值稅,抵減了會計利潤的,還需要補交企業所得稅,用以前年度損益調整科目處理,調減未分配利潤數據


趙利偉 追問
2019-10-30 09:48
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