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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-11-04 19:23

正常認證后,再做進項稅轉(zhuǎn)出處理。

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相關(guān)問題討論
正常認證后,再做進項稅轉(zhuǎn)出處理。
2019-11-04 19:23:10
發(fā)票認證平臺上面是有“稅額”項目的
2019-01-25 15:01:03
你好,可以找出發(fā)票,是費用借費用,是材料借原材料 借待認證進項稅額(紅字)
2018-10-24 16:32:22
第一種情況,今年認證后的進項稅發(fā)票直接進項稅轉(zhuǎn)出,補交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認證的今年也是做進項稅轉(zhuǎn)出補交增值稅,抵減了會計利潤的,還需要補交企業(yè)所得稅,用以前年度損益調(diào)整科目處理,調(diào)減未分配利潤數(shù)據(jù)
2018-06-07 12:11:21
你好,國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)第十條規(guī)定:自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā) 票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā) 票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺進行確認,并在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管國稅機關(guān)申報抵扣進項稅額。
2019-04-18 14:16:26
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精選問題
  • 老師,你好,我們每月計提社保費怎么做會計分錄

    看下邊第2個分錄 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 貸:銀行存款15

  • 老師,匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部

    同學,你好 嗯嗯,是的

  • 老師 我想問個問題,就是我們項目上甲方對我們的

    這種沒有發(fā)票 匯算通常不要調(diào)增

  • 我的水電費收入是4047098.87,成本是5103563.99元

    自身消費的水電,可做為費用,不做為成本

  • 老師,有沒有25年的匯算清繳電子表,申報匯算清繳用?

    您好,有的,你給個郵箱,我發(fā)你

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