
現在的新系統,需要轉出進項稅額的發票認證時是怎么操作的?
答: 正常認證后,再做進項稅轉出處理。
發票認證平臺 哪個是進項稅額?還是加起來 除以1.16再乘以16%
答: 發票認證平臺上面是有“稅額”項目的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
認證后失控發票,第一中情況:今年認證后進項轉出,附表2 填在哪項中,第二中情況,去年發票認證了但沒填進項稅額表,還需要處理嗎
答: 第一種情況,今年認證后的進項稅發票直接進項稅轉出,補交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認證的今年也是做進項稅轉出補交增值稅,抵減了會計利潤的,還需要補交企業所得稅,用以前年度損益調整科目處理,調減未分配利潤數據
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
您好,請問您是遇到了什么會計問題嗎?
請在下方發送問題,我將為您做針對性解答。