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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-30 09:43

你好,就是這種發票的稅額就是了 
所有進項發票的稅額——這張過期的 發票稅額就是當月進項稅額了

月色了人 追問

2017-06-30 15:01

過期了不是不能抵稅了嗎 ,怎么還是要算上這張過期的發票稅額呢?那要做進項轉出,這筆分錄嗎?

鄒老師 解答

2017-06-30 15:02

借;相關科目   貸;應交稅費(進項稅額)
做這個調整分錄

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相關問題討論
正常認證后,再做進項稅轉出處理。
2019-11-04 19:23:10
發票認證平臺上面是有“稅額”項目的
2019-01-25 15:01:03
你好,可以找出發票,是費用借費用,是材料借原材料 借待認證進項稅額(紅字)
2018-10-24 16:32:22
第一種情況,今年認證后的進項稅發票直接進項稅轉出,補交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認證的今年也是做進項稅轉出補交增值稅,抵減了會計利潤的,還需要補交企業所得稅,用以前年度損益調整科目處理,調減未分配利潤數據
2018-06-07 12:11:21
你好,國家稅務總局關于進一步明確營改增有關征管問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第11號)第十條規定:自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發 票和機動車銷售統一發 票,應自開具之日起360日內認證或登錄增值稅發票選擇確認平臺進行確認,并在規定的納稅申報期內,向主管國稅機關申報抵扣進項稅額。
2019-04-18 14:16:26
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