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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-15 11:23

您好
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅

雪海 追問

2019-10-15 11:25

為什么用轉出增值稅

bamboo老師 解答

2019-10-15 11:27

這個是銷項跟進項的差額 是需要繳納的 轉出來

雪海 追問

2019-10-15 11:30

哦哦，好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-15 11:30

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

雪海 追問

2019-10-15 13:08

老師，為什么在快賬里，我到1月繳納了，在資產負債表里應交稅費是負數的

bamboo老師 解答

2019-10-15 13:09

您做進項跟銷項的時候分錄怎么寫的 或者把科目余額表給我看看

雪海 追問

2019-10-15 13:13

圖片發不過去

雪海 追問

2019-10-15 13:13

我先看看

bamboo老師 解答

2019-10-15 13:17

好的 您先檢查下 回頭 試試能不能把余額表給我看

上傳圖片 ?
相關問題討論
需要結轉未交增值稅 小規模增值稅在貸方記載發生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
你好，需要做增值稅的結轉分錄
2020-07-13 11:49:30
1.購進時， 借:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 2.銷售時， 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3.認證發票， 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 4.期末結轉， 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5.繳納增值稅，轉出未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續抵扣，若在貸方，轉到未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 6.繳納： 借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-17 14:09:28
您好 請問是銷項大于進項稅額么
2019-12-07 11:25:10
您好，增值稅不需要計提的謝謝
2021-12-20 23:24:42
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