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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-13 11:49

你好，需要做增值稅的結轉分錄

會計學堂 追問

2020-07-13 12:35

結轉到哪個分錄？

鄒老師 解答

2020-07-13 12:43

你好
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借；應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），  貸；應交稅費—未交增值稅

會計學堂 追問

2020-07-13 12:55

這是計提增值稅是嗎？

鄒老師 解答

2020-07-13 12:55

你好，這個是結轉增值稅的分錄

會計學堂 追問

2020-07-13 13:30

那計提增值稅是怎么弄呢，老師，

鄒老師 解答

2020-07-13 13:31

你好，一般納稅人不需要特地做增值稅計提分錄，只需要做增值稅結轉分錄就是了

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相關問題討論
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好，小規模是季度申報超過30萬繳納增值稅，一般納稅人是，開具銷項發票，認證進項發票，銷項減去進項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
你好，發生增值稅，借：銀行存款等 貸：主營業務收入 應交稅費——應增（銷） 取得專票計入進項，借：庫存商品等 應交稅費——應增（進）貸：銀行存款等 如果銷項金額大于進項，期末，借：應交稅費——應增（轉出未交增稅）貸：應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ，借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-09 15:38:59
是的，一般納稅人，增值稅是按月繳納的。每月20號前，要向稅務機關報送月度增值稅申報表，并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
你好，一般納稅人，增值稅是按月申報繳納的?
2022-01-03 09:13:10
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