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玲老師

職稱： 會計師

2020-07-08 16:56

計算銷項稅額的方法是一樣的，用不含稅的收入金額乘以稅率，然后一般納稅人可以用進項抵扣，小規模是直接交納，

undefined 追問

2020-07-08 17:01

計提的分錄也一樣嗎 要不要轉到未交增值稅科目

玲老師 解答

2020-07-08 17:20

您好，小規模納稅人期末不用結轉，一般納稅人需要期末做結轉的分錄，比如交增值稅，借應交稅費轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅

undefined 追問

2020-07-08 17:24

好的謝謝

玲老師 解答

2020-07-08 17:31

您好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價

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相關問題討論
需要結轉未交增值稅 小規模增值稅在貸方記載發生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
計算銷項稅額的方法是一樣的，用不含稅的收入金額乘以稅率，然后一般納稅人可以用進項抵扣，小規模是直接交納，
2020-07-08 16:56:46
1、計稅方法不同。 一般納稅人采用購進扣稅法，基本計算公式為： 當期應納稅額 = 當期銷項稅額－當期進項稅額 小規模納稅人按照簡易辦法計算納稅，基本計算公式為： 應納稅額 =銷售額×征收率 2稅率不同。 一般納稅人為 13%、9%、6%的稅率計稅（最新稅率）；小規模按3%計稅。
2019-04-12 18:43:30
是這樣的，年銷售額500萬元為標準，以上的為一般納稅人，以下的為小規模。
2021-11-14 11:40:46
增值稅不用計提。
2014-09-18 09:10:10
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