老師，請(qǐng)問(wèn)：B自建庫(kù)房，如果應(yīng)付丙公司合同價(jià)款100萬(wàn)，是不是做分錄：借在建工程100萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款丙公司100萬(wàn)，等到實(shí)際支付了50萬(wàn) 借其他應(yīng)付款丙公司 50萬(wàn) 貸銀存 50萬(wàn) 以上還沒(méi)收到發(fā)票，等到丙的發(fā)票回來(lái)，又咋做？

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-21 17:21

應(yīng)付丙公司合同價(jià)款100萬(wàn)，實(shí)際沒(méi)有支付，不用做分錄
實(shí)際支付了50萬(wàn)，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
收到發(fā)票時(shí)，借：在建工程貸：預(yù)付賬款

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老師，我們是食品行業(yè)，24年度賬對(duì)錯(cuò)了，現(xiàn)在客戶要求問(wèn)

沒(méi)事的，就那樣處理就行答
@董老師，最好是不要隨便更正吧？更正稅管員在后臺(tái)能問(wèn)

您好，確實(shí)能看到，但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀，查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的，我就被查過(guò)，會(huì)有一個(gè)文檔，好多風(fēng)險(xiǎn)，我是接前任的賬答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做，非實(shí)際經(jīng)營(yíng)的發(fā)票是否需要做賬？問(wèn)

您好，有發(fā)票的和無(wú)發(fā)票的都要做的答
什么情況下需要做合并報(bào)表？問(wèn)

一般是上市公司才做那個(gè)，還有集團(tuán)公司的總公司答
甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品 1 000 件，W商品已經(jīng)發(fā) 問(wèn)

學(xué)員您好！借：發(fā)出商品 70,000 （1,000件 × 70元/件）貸：庫(kù)存商品 70,000 答

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