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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-09 10:49

你好你本期沒有交稅費吧 那你主表不用填寫

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相關問題討論
你好! 把金額填寫在“本期發生額”和本期實際抵減稅額
2019-01-14 15:16:58
您好,4.1號起,小規模符合季度不超過45萬,減免增值稅。看是否符合。
2021-04-08 03:26:11
你好你本期沒有交稅費吧 那你主表不用填寫
2019-07-09 10:49:28
你好 可以當月轉出,也可以抵扣時再轉
2019-10-05 23:04:23
第4列需要填寫,一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-09-07 11:03:05
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