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送心意

李李老師

職稱中級會計師

2021-04-08 03:26

您好,4.1號起,小規模符合季度不超過45萬,減免增值稅。看是否符合。

清秀的戰斗機 追問

2021-04-08 03:27

超過了,我是要交稅,1%部分跟稅控盤差100多塊錢

李李老師 解答

2021-04-08 13:42

您好,您看稅控盤的發票是否均已上傳

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相關問題討論
您好,4.1號起,小規模符合季度不超過45萬,減免增值稅。看是否符合。
2021-04-08 03:26:11
借應繳稅費應繳增值稅 貸營業外收入
2016-10-19 13:36:38
如果當月發生,當月就抵扣了是這樣填寫
2018-11-08 15:38:20
您好,同學,是可以下月填的。
2020-11-03 10:52:58
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2019-01-03 12:58:49
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