小美美眉＊～＊ 追問

2019-06-27 17:11

提現(xiàn)的，借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款

meizi老師 解答

2019-06-27 17:16

你好  你銀行哪來的錢  新公司還是什么

小美美眉＊～＊ 追問

2019-06-27 18:02

還有一個(gè)分錄，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，銀行存款，貸應(yīng)收票據(jù)

meizi老師 解答

2019-06-27 18:18

你好 你不是新公司吧  你檢查你期初平不平 科目余額表平不平

小美美眉＊～＊ 追問

2019-06-27 18:20

科目余額表是平的，期初也是平的

meizi老師 解答

2019-06-27 18:31

你好檢查下你的報(bào)表公式 你平的 才兩筆分錄不應(yīng)該不平 檢查下你錄分錄的金額對不對  借貸平不

小美美眉＊～＊ 追問

2019-06-27 21:15

是因?yàn)橛幸还P是財(cái)務(wù)費(fèi)用吧

meizi老師 解答

2019-06-28 09:16

你好  你檢查下的財(cái)務(wù)費(fèi)用 如果是利息要做 借方負(fù)數(shù) 不能直接走貸方 容易導(dǎo)致不平

小美美眉＊～＊ 追問

2019-06-28 09:18

我用的是那個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂快遞的資料，后面答案寫的就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)應(yīng)該是等到月底全部結(jié)轉(zhuǎn)了，就是平的吧

meizi老師 解答

2019-06-28 09:23

你好 是的  你結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該損益到本年利潤 會(huì)平 你先結(jié)轉(zhuǎn)試試

小美美眉＊～＊ 追問

2019-06-28 09:23

結(jié)轉(zhuǎn)了，就是會(huì)進(jìn)本年利潤科目是吧，然后資產(chǎn)負(fù)債表就是平的，

meizi老師 解答

2019-06-28 09:24

嗯是的 損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面

小美美眉＊～＊ 追問

2019-06-28 09:48

那在實(shí)操里，應(yīng)該做借方負(fù)數(shù)還是做貸方，財(cái)務(wù)費(fèi)用

小美美眉＊～＊ 追問

2019-06-28 09:50

而且我這個(gè)是付出去的利息費(fèi)用，做的借方正數(shù)

meizi老師 解答

2019-06-28 09:57

你好 實(shí)操也是做的借方負(fù)數(shù)的

小美美眉＊～＊ 追問

2019-06-28 09:58

那我這個(gè)為啥做的借方正數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？是正常的么

meizi老師 解答

2019-06-28 10:06

你好 利息收入借方負(fù)數(shù)  不是借方正數(shù)