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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-05-22 11:03

填報納稅人全年資產總額的季度平均數，保留小數點后2位。
季度平均值的計算公式為：季度平均值 = （季初值 + 季末值）÷ 2。
全年季度平均值的計算公式為：全年季度平均值 = 各季度平均值之和 ÷ 4。

安安 追問

2025-05-22 11:04

您的意思是，年報中“103資產總額”就是填寫“全年季度平均值”？

小菲老師 解答

2025-05-22 11:06

同學，你好

嗯嗯，是的

安安 追問

2025-05-22 11:15

104從業人數怎么算出來的平均值，是按發工資人數還是交社保人數

小菲老師 解答

2025-05-22 11:16

“104從業人數”：填報納稅人全年平均從業人數，從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和
 月平均值＝（月初值＋月末值）÷2
全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12

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相關問題討論
納稅調整明細表-扣除類-其他
2022-05-19 11:12:01
同學你好 申請退稅哦
2021-05-20 11:57:45
您好， 不能填0? 就隨便填數
2021-04-12 15:15:13
您好 納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次里面填寫就好了
2024-04-13 15:38:35
你好，這里填寫不含稅的金額。
2023-05-10 16:09:03
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