行っている 追問

2019-04-12 08:07

沒有

行っている 追問

2019-04-12 08:09

社保公積金他只計提了，

行っている 追問

2019-04-12 08:09

我說錯了

行っている 追問

2019-04-12 08:09

發工資他扣減了，

行っている 追問

2019-04-12 08:10

社保繳納時他沒做，所以現在其他應付款，社保公積金貸方有數據，這個怎么處理哦

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:13

發工資的時候怎么寫分錄的 可以寫下么

行っている 追問

2019-04-12 08:14

借，應付職工薪酬  貸，其他應付款  /社保/公積金  應交稅費/個稅  庫存現金

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:15

那繳納的時候
借：其他應付款——社保
其他應付款——公積金
應交稅費——個人所得稅
貸：銀行存款

行っている 追問

2019-04-12 08:16

對，應該這樣做，但是他繳納時，只做了社保公積金公司部分，個人部分沒做

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:18

個人部分現在補這個分錄

行っている 追問

2019-04-12 08:19

現在問題這樣寫了，銀行不是重復交了嗎，本來銀行已經繳納了

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:20

那您當時減少銀行存款的時候是不是把公司跟個人承擔部分全部計入了公司？

行っている 追問

2019-04-12 08:20

實際是銀行交了，財務沒入賬，現在貸方如果是銀行存款的話，銀行不是重復繳納，而且現在銀行也沒有這個繳費單子哦

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:21

那您繳費的時候分錄可以寫么？

行っている 追問

2019-04-12 08:21

我來消化一下哦老師

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:22

是不是繳費的時候把個人部分也計入公司部分了

行っている 追問

2019-04-12 08:22

借，應付職工薪酬/社保 公積金，貸，銀行存款

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:25

借：借：其他應付款——社保
其他應付款——公積金
應交稅費——個人所得稅
貸：應付職工薪酬/社保 公積金
現在個人部分這么做分錄

行っている 追問

2019-04-12 08:28

現在只能這么處理了，不然如果貸方寫銀行存款，銀行賬就莫名少了，

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:29

這是正確的 調整分錄 因為交的時候沒有減少個人部分 全部計入公司了

行っている 追問

2019-04-12 08:29

好感謝老師耐心指導

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:31

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

行っている 追問

2019-04-12 08:32

還有一個問題咨詢老師，就是以前的附加稅她計提了，銀行繳納了，他沒有入賬，現在也是應交稅費/附加稅貸方有余額，這個我如何調整哦

bamboo老師 解答

2019-04-12 08:34

借：應交稅費——附加稅等
貸：銀行存款