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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-27 10:45

2018年1季度平均值=(2017年12月期末值+2018年3月期末值)÷2 
2018年2季度平均值=(2018年3月期末值+2018年6月期末值)÷2 
2018年3季度平均值=(2018年6月期末值+2018年9月期末值)÷2 
2018年4季度平均值=(2018年9月期末值+2018年12月期末值)÷2 
(2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值)/4

追問

2019-03-27 11:05

期末值都是資產(chǎn)總額吧

追問

2019-03-27 11:06

17年期末值是資產(chǎn)負(fù)債表12月份資產(chǎn)總額吧

maize老師 解答

2019-03-27 11:18

這個取得是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額期末數(shù),上面不是寫了嗎,第一季度就是2017年12月期末值

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相關(guān)問題討論
在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面,主表上方有一個平均資產(chǎn),填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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