樂多 追問

2022-08-22 15:31

沒有，忘了這碼事了，當時是借：主營業務成本，貸：其他應付款-預提費用

郭老師 解答

2022-08-22 15:33

借其他應付款，借主營業務成本負數匯算清繳，沒有調整的做這個。

樂多 追問

2022-08-22 15:42

那不需要更改企業所得稅年報？

郭老師 解答

2022-08-22 15:46

你好，不修改匯算清交的，也不修改年財務報表。

樂多 追問

2022-08-22 15:49

那我預提的幾萬塊不用交稅？算作今年的？今年在往回開成本是嗎？

郭老師 解答

2022-08-22 15:50

你好，你有其他的成本可以繼續抵扣。

郭老師 解答

2022-08-22 15:50

一企業所得稅又不是看這個業務，你看整體的。

樂多 追問

2022-08-22 16:29

目前公司只有員工工資，沒有開回來得票，如果把預提費用沖銷了就盈利了一萬多

郭老師 解答

2022-08-22 16:29

好你在暫估一個費用的。

樂多 追問

2022-08-22 16:53

把成本的預提沖掉，再預提一個費用的？

郭老師 解答

2022-08-22 16:54

你好
是的
是這么做的。

樂多 追問

2022-08-22 17:07

好的，謝謝老師

樂多 追問

2022-08-22 17:10

那每個月做工資5000時都把費用沖5000？

郭老師 解答

2022-08-22 17:10

可以的，可以這么做的。