L 追問

2019-03-21 15:37

出納自己也不記得了

L 追問

2019-03-21 15:38

所以不知道如何做這個(gè)分錄

meizi老師 解答

2019-03-21 15:46

你好 那你要弄清楚才好做賬  為什么要多付5000元  因?yàn)槟銓?shí)際只收到了10萬 退105000元 多退應(yīng)該有原因的

L 追問

2019-03-21 15:51

出納說多退的錢是欠她們的，但是沒走個(gè)人賬戶全部公司轉(zhuǎn)出了，然后他們那邊就不退回來給我們了

L 追問

2019-03-21 15:51

小公司，出納是老板娘，不懂，然后沒想那么多，現(xiàn)在他們不愿退給我們了

meizi老師 解答

2019-03-21 15:54

欠他們的   那你們之前應(yīng)該預(yù)收賬款里面體現(xiàn)的應(yīng)該是105000才對  之前沒入賬嗎

L 追問

2019-03-21 15:56

欠5000的是個(gè)人欠的，對方公司轉(zhuǎn)來的只有100000，是我們這邊轉(zhuǎn)錯(cuò)了，對方現(xiàn)在又不退給我們了

L 追問

2019-03-21 15:56

欠5000的是個(gè)人欠的，對方公司轉(zhuǎn)來的只有100000，是我們這邊轉(zhuǎn)錯(cuò)了，對方現(xiàn)在又不退給我們了

meizi老師 解答

2019-03-21 16:02

你好  個(gè)人欠款的 那你們掛個(gè)人的往來 這樣讓個(gè)人還款給公司 沖  相當(dāng)于公司墊付個(gè)人的欠款給對方公司  借方銀行10萬貸方預(yù)收賬款 10萬   還的時(shí)候 借方預(yù)收賬款10萬 其他應(yīng)收款-個(gè)人5000貸方銀行105000   這個(gè) 到時(shí)個(gè)人還給你了 就沖其他應(yīng)收款5000  摘要寫清楚是公司代某個(gè)人還款給對方公司  而且需要個(gè)人給你們寫一個(gè)代還款協(xié)議  蓋章簽字給你做附件 避免以后有糾紛。。。

L 追問

2019-03-21 16:18

是這樣吧？

L 追問

2019-03-21 16:18

非常感謝老師指導(dǎo)

meizi老師 解答

2019-03-21 16:21

嗯 是的 就是這樣做 到時(shí)個(gè)人還給公司的時(shí)候 你就做借方銀行或者現(xiàn)金貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人  這樣就平了  不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價(jià)