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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-22 09:31

有沒以前年度損益調整,你上期是平的嗎?

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:32

沒有余額 就是差了2塊多 嚴重嗎

maize老師 解答

2019-01-22 09:34

你的財務費用是不是做貸方

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:37

你是說結轉是貸方嗎

maize老師 解答

2019-01-22 09:39

不是,你收到利息收入有做貸方嗎?還有有損益科目做相反方向了

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:49

我查一下 有做貸方沒紅字借的沒

maize老師 解答

2019-01-22 09:54

需要做借方紅字才可以,不能做貸方

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:58

有兩筆找出來了

續寫つ未來 追問

2019-01-22 09:58

還差一筆應該

maize老師 解答

2019-01-22 10:02

你繼續找下看看,上期 是平的嗎?

續寫つ未來 追問

2019-01-22 10:03

上個月 也沒平

maize老師 解答

2019-01-22 10:04

那去找上月是不是也是做貸方了

續寫つ未來 追問

2019-01-22 10:05

上月沒業務

maize老師 解答

2019-01-22 10:11

你找到不平那個月,最剛開始不平那個月

續寫つ未來 追問

2019-01-22 10:52

查出了兩筆  還差0.69  查財務費用分錄已經 沒有問題了  我估計是漏記了財務費用可能   要查對賬單嗎?

maize老師 解答

2019-01-22 10:53

需要,這個需要按銀行流水做賬才可以,你做銀行余額需要和對方那個對賬單上面余額一樣才可以

續寫つ未來 追問

2019-01-22 10:54

我在查查

續寫つ未來 追問

2019-01-22 15:04

現在查出來兩筆  還差0.69  我查了銀行對賬 也沒有  那回是再之前發生的?

maize老師 解答

2019-01-22 15:04

你找到不平哪一期是查

續寫つ未來 追問

2019-01-22 15:06

對呀  今年一共 我就發現兩筆 財務費用這塊的問題  之后我查對賬單  今年沒發現這樣的錯誤了  差0.69

maize老師 解答

2019-01-22 15:06

那就今年不平嗎?之前都是平的嗎?

續寫つ未來 追問

2019-01-22 15:12

在6月不平的

maize老師 解答

2019-01-22 15:15

那就從不平那個月開始查起

續寫つ未來 追問

2019-01-22 15:16

我一直查到現在 還差0.69

maize老師 解答

2019-01-22 15:18

你6月不平就差這么多嗎?需要從不平那個開始查之后先不要查

續寫つ未來 追問

2019-01-22 15:22

他是一直累計到現在差2.03   找出來 兩筆就差0.69

續寫つ未來 追問

2019-01-22 15:22

現在是找不出來了  還有哪里可查

maize老師 解答

2019-01-22 15:26

那你現在查到一個還有一筆,那是幾時不平的你查不到嗎?6月不平看不出來嗎?

續寫つ未來 追問

2019-01-22 15:27

6月不是我接手的

maize老師 解答

2019-01-22 15:31

你去找到剛開始不平

上傳圖片 ?
相關問題討論
有沒以前年度損益調整,你上期是平的嗎?
2019-01-22 09:31:16
不到怎么查?從哪里入手呢
2019-01-21 15:16:48
你好 你們是不是調整過以前年度損益調整這個科目?
2019-10-16 10:43:10
你好: 咱們提供下,兩個表的圖片,便于老師知道是為什么不平衡。
2021-01-19 14:49:05
,符合這個勾稽關系就可以了 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
2018-11-26 10:43:20
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