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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-15 18:24

你好! 
是什么情況呢?

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 18:29

我也不知道啊  軟件的問題?   有點虧損 但未分配利潤虧得特別多  比利潤表多

蔣飛老師 解答

2019-01-15 18:46

差多少?本年使用過“以前年度損益調整”科目嗎

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 18:47

沒有

蔣飛老師 解答

2019-01-15 18:48

費用類科目和收入類科目,有負數(shù)金額嗎

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 18:58

沒有啊

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 18:58

就是資產負債表虧損特別多

蔣飛老師 解答

2019-01-15 19:07

那要和科目余額表好好對一下的

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 19:16

怎么對啊  國稅報表都上去了

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 19:16

太嚇人了  有問題啊

蔣飛老師 解答

2019-01-15 19:17

可以找你們公司的財務軟件把軟件檢查一下。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 19:24

是吧 是個

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 19:24

盜版的速達3000

蔣飛老師 解答

2019-01-15 19:34

自己對一下,到所得稅匯算清繳前(5月31號之前)對好就可以了

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 19:34

那我現(xiàn)在還改報表嗎  國稅報錯了

蔣飛老師 解答

2019-01-15 19:36

不用改的,年報時做準確了就可以了

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 19:48

現(xiàn)在就很強迫癥  總怕出錯  還總有問題  怕稅務局找上來

蔣飛老師 解答

2019-01-15 19:50

你好! 
 
沒事的,不要急

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 19:51

自己可能是新人吧   太追求完美了  現(xiàn)在就挺害怕的  是職業(yè)病?  還是我不適合做財務工作

蔣飛老師 解答

2019-01-15 20:04

有緊迫感是好事,做什么工作都有壓力的。 
主要是要想得開

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 21:40

哦哦 那報表就不改了唄  因為和所得稅 勾稽關系沒對上   我就很完美主義擔心有問題

蔣飛老師 解答

2019-01-15 21:56

是的,報表就不改了

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-15 21:57

哦哦  就是匯算清繳一定要正確是吧

蔣飛老師 解答

2019-01-15 21:59

你好! 
 
對的。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-16 07:56

老師還是昨天的問題  那現(xiàn)在資產負債表 和利潤表  利潤那塊對不上  我該如何去查哪塊出了問題呢

蔣飛老師 解答

2019-01-16 08:42

那要和科目余額表好好對一下的

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-16 08:44

全面的余額表嗎  對不上咋辦呢

蔣飛老師 解答

2019-01-16 08:48

從記賬憑證開始重新做一份

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-16 08:49

這都可以

蔣飛老師 解答

2019-01-16 08:55

盜版的速達3000,出問題了。自己再做一份對一下就可以了

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相關問題討論
你好! 是什么情況呢?
2019-01-15 18:24:34
查出原因,再針對性調整。
2019-01-21 15:16:21
有沒以前年度損益調整,你上期是平的嗎?
2019-01-22 09:31:16
您好,資產負債表和利潤表的勾稽關系只有一個公式,但分二種情況: 1、1月—11月任何月份,兩表的勾稽公式: 資產負債表的“未分配利潤”期末數(shù)=資產負債表的“未分配利潤”年初數(shù)+利潤表的“凈利潤”本年累計數(shù) 2、12月,如果全年度“凈利潤”是負數(shù)(即虧損),兩表的勾稽公式同上,即; 資產負債表的“未分配利潤”期末數(shù)=資產負債表的“未分配利潤”年初數(shù)+利潤表的“凈利潤”本年累計數(shù) 3、12月,如果全年度“凈利潤”是正數(shù)(即盈利),兩表的勾稽公式 資產負債表的“未分配利潤”期末數(shù)=資產負債表的“未分配利潤”年初數(shù)+(利潤表的“凈利潤”本年累計數(shù)-本年提取的盈余公積數(shù))
2017-07-20 00:02:15
你好; 看下勾稽關系是什么原因差異 ;是否是調整過以前年度損益調整導致的差額?
2022-01-17 10:33:20
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