資產負債表是平的，利潤表也對了，但是未分配利潤的年初數加凈利潤的本年累計數不等于未分配利潤都期末數，應該怎么處理？差的是未分配利潤的數，這個月有涉及以前年度損益調整的，如果以前年度損益是應該調整年初數，年初數不是都已經固定了？稅務的報表里也沒法改啊

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務師

2019-01-07 14:08

以前年度損益調整結轉到利潤分配-未分配利潤科目
本年利潤年終也結轉到利潤分配-未分配利潤科目
最終資產負債表期末余額就和賬面余額一致

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