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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-16 14:54

貸方用的啥科目，你可以說下么，

有理 追問

2019-10-16 15:14

所得稅年報 補交稅款  借：應交稅費-企業所得稅2000  貸銀行存款  2000 借 利潤分配-未分配利潤2000  貸 應交稅費-企業所得稅2000     。軟件自動生成的報表勾稽關系對不上剛好差了2000

maize老師 解答

2019-10-16 15:24

是不對，這個是需要調這個資產負債表，調增資產負債表的應交稅費年初數,調減未分配利潤年初數。

上傳圖片 ?
相關問題討論
貸方用的啥科目，你可以說下么，
2019-10-16 14:54:19
你好 以前年度損益調整，最后是轉入利潤分配科目的，當然影響資產負債表中的未分配利潤項目
2020-01-18 09:09:48
您好 借以前年度損益調整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好，要將以前年度損益調整結轉到未分配利潤里面去的，然后在所有者權益變動表里面進行調整
2020-06-16 09:59:34
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+以前年度損益調整 你好，符合這個勾稽關系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
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