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徐璐老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2018-09-14 15:20
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問：老師 我想問一下 有個5月的發票，已經抵扣了 我們報稅的時候報的是進項稅額轉出 這個怎么做賬？然后他在7月份發票來了 這時候又怎么做賬？答：你們在5月抵扣后進行進項轉出，然后賬目和報稅對應嗎？問：不對應，銷項稅額哪里少這筆稅額，我現在補上 應該怎么做分錄，我們就直接結轉進項稅到銷項里 銷項剩的稅額就是下個月要交的怎么做分錄？答：你們5月和7月的發票是什么關系？問：5月是進項票 7月是開的負數
答： 5月進項轉出申報，就要進項轉出記賬 借 費用或成本 貸 應交稅費-應交增值稅（進項稅轉出） 7月收到負數發票，不用記賬了
您好老師，銷項稅額是19進項是20元抵扣的時候進項稅額轉出，進項多那1元怎么做賬
答： ?你好? ? ? ?借應交稅費-應交增值稅-銷項稅19? 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 20??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
外銷的銷項稅額多少扣除進項稅額再扣進項稅額轉出是這樣嗎
答： 進項轉出的金額=銷項不含稅金額*（17%-出口退稅率）
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年初有留抵128724.10，本年銷售5709951.88，銷項稅額939414.72，進項稅額891483.16，進項稅額轉出79914.52，這樣稅負率是怎么算的？
2017-10-23開的專票現在還沒有認證，金額有15萬，（本月銷項稅額7萬）假如本月給認證了，剩下的稅額是不是就得做進項稅額轉出啊？
老師，本月發生了進項稅額轉出，前兩個月也存在進項稅額大于銷項稅額，專管員打電話說有幾萬需要補提加計抵扣，我想問一下怎樣核算補提的金額？報稅具體怎么操作？
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粵公網安備 44030502000945號
加載中...
燕 追問
2018-09-14 15:26
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2018-09-14 15:29
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