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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-05-15 09:38

你好,是應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方,結(jié)果計入了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸方,是這個意思嗎?

可愛多 追問

2021-05-15 09:42

是的,我一下輸入快了 就錯了

鄒老師 解答

2021-05-15 09:43

你好,根據(jù)你提供的圖片,那調(diào)整的分錄是

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

可愛多 追問

2021-05-15 09:44

是,轉(zhuǎn)出銷項稅額的時候,輸錯了

鄒老師 解答

2021-05-15 09:45

你好,根據(jù)你提供的圖片,那調(diào)整的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

可愛多 追問

2021-05-15 09:47

是是是是是是

鄒老師 解答

2021-05-15 09:51

你好,你的疑問具體是什么呢?

可愛多 追問

2021-05-15 09:52

這分錄不是錯了嗎?你理解能力行不行?

上傳圖片 ?
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你好? ? 一個一個的去結(jié)轉(zhuǎn)?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-05-10 14:54:27
一、第一個問題,由于屬于留抵的增值稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。 二、本月也是可以一起結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2020-06-11 16:32:59
需要結(jié)轉(zhuǎn),你看截圖這個,
2020-05-07 14:32:30
不是,借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面
2020-02-18 13:46:07
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 197.15 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 32828.52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)33025.67 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅32828.52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)32828.52
2018-09-30 11:26:20
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