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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2021-05-15 09:38
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本月銷項稅額發生額906.18 勾選的進項稅額為0 進項稅額轉出251.95 上月留底進項稅額本月抵扣申報906.18 老師 這些月底結轉的分錄怎么寫
答： 你好? ? 一個一個的去結轉?? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
老師，請問，問題一:前兩月的進項稅額大于銷項稅額，月末是不需要做結轉的嗎？問題二:上月有一筆進項稅額轉出的分錄，月末忘記結轉了，進項稅額轉出有余額了，那本月應該怎么做賬呢？
答： 一、第一個問題，由于屬于留抵的增值稅，月末可以不用結轉。 二、本月也是可以一起結轉處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，進項稅額轉出是不是轉到銷項稅額？
答： 不是，借進項稅額轉出，貸轉出未交增值稅，結轉到轉出未交增值稅下面
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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