蒲公英 追問

2024-12-20 15:20

老師，我現在查出來是進項稅額看錯了，余額看作發生 額，報稅系統中多填了進項稅額了3504.46元，那要怎么處理

蒲公英 追問

2024-12-20 15:27

這個單位反正進項有多的，能不能不管它

高輝老師 解答

2024-12-20 15:45

下次申報的時候調整下差額，最好是更正申報，如果涉及補交稅款會有滯納金，沒有稅款建議更正申報
因為系統會比對的

蒲公英 追問

2024-12-20 15:47

那更正申報24年8月的，直接只要更正這一個月的可以嗎

蒲公英 追問

2024-12-20 15:52

我8月份的做的業務招待費，直接當普票做賬了，然后實際上有稅1413.62抵扣了，然后再進項轉出，是做賬到12月份了，那我申報要如何更正申報呀

蒲公英 追問

2024-12-20 15:53

但是抵扣是24年的8月抵扣的，賬上沒有做進項稅和進項稅轉出，是在12月做了個分錄

蒲公英 追問

2024-12-20 16:01

我做賬進項稅8月就只有3459.71，報稅是不是要按我系統中實際勾選的進項4873.33報，然后12月份剛做了筆分錄，借：進項稅1413.62，貸進項稅額轉出1413.62

高輝老師 解答

2024-12-20 16:05

要把8月之后的都更正的，按照8月 9月到現在順序更正


系統勾選的和申報的增值稅額是一樣的么，如果是一樣的，就調賬到12月，不去正申報，差異也在12月申報的時候調整

蒲公英 追問

2024-12-20 16:09

老師我就想問下，我12月份做的進項轉出，要不要填在更正申報時8月份進項稅轉出1413.62

高輝老師 解答

2024-12-20 16:13

看你說的情況，是要更正的
8月申報3459.71   系統是勾選4873.33，更正實際的進項稅額為4873.33

蒲公英 追問

2024-12-20 16:19

好的，那進項轉出我也填入了1413.62

蒲公英 追問

2024-12-20 16:20

那我已經申報更正了，我再去調回來嗎

蒲公英 追問

2024-12-20 16:25

老師，那我又調回來了，因為我勾選的稅額與申報的進項4873.33是一樣的，只是進項轉出這個金額錯了，我下次申報時調整好了

蒲公英 追問

2024-12-20 16:27

但是我還是有疑問，既然8月我勾選了，其中的1413.62元是業務招待費，進項稅額轉出是要8月轉出的呀

蒲公英 追問

2024-12-20 16:29

我更正了8月份的，為啥我9-11月的都要更正了，為啥呀，是不是留抵的也變動了，那我要怎么更正，還是這個系統自動會帶出來的

高輝老師 解答

2024-12-20 16:30

申報表    8月的報表進項稅確認4873.33元，轉出1413.62確認到8月之后的都可以
轉出哪個月申報賬務也做在那個月

蒲公英 追問

2024-12-20 16:32

老師，我現在更正來更正去說我已作廢，更正失敗的提示出來了

蒲公英 追問

2024-12-20 16:35

老師的意思是8月進項轉出原來申報信息是3504.46是錯誤的，正確的應該為1413.62可以與做賬12月一致再去申報嗎？那不去更正申報也可以，是嗎

蒲公英 追問

2024-12-20 16:43

問題是我做賬進項稅只有3459.71元，到時12有申報時看累計嗎？老師是不是每個月申報系統中和我做賬的要核對一下銷項、進項、進項轉出這些金額

高輝老師 解答

2024-12-20 16:51

那就是點錯了，點成作廢了，應該是點更正申報
可以把報表發給征納互動讓給你改

蒲公英 追問

2024-12-20 16:53

我是點更正申報的

蒲公英 追問

2024-12-20 17:00

要人工才可以嗎？征納互動

高輝老師 解答

2024-12-20 17:01

征納互動 留言，把報表上傳，蓋好會給發短信或者發消息，可以選擇發短信

蒲公英 追問

2024-12-20 17:04

我幸好有導出一份，PDF的但是報表上傳不了，

蒲公英 追問

2024-12-20 17:06

找到了，照老師說的操作好了，非常感謝老師

高輝老師 解答

2024-12-20 17:32

好的，不客氣，有問題再溝通