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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-14 16:51

收取的會費嗎?如果是的話,借銀行存款貸會費收入。這個不需要做增值稅的。

渲文 追問

2025-01-14 16:54

不是會費,是培訓費的增值稅30萬以下免征部分,入什么科目?

郭老師 解答

2025-01-14 16:56

借,應交增值稅
貸其他收入

渲文 追問

2025-01-14 16:58

入政府補助收入可以嗎?

郭老師 解答

2025-01-14 17:00

不可以的,政府補助這個是專款專用的,

渲文 追問

2025-01-14 17:07

2023年多交增值稅及附加稅,2024年收到退稅,入什么科目?

郭老師 解答

2025-01-14 17:08

借銀行存款、貸,應交稅費、應交增值稅、應交稅費附加稅、
借應交稅費附加稅貸,非限定性凈資產。

渲文 追問

2025-01-14 17:16

借:銀行存款、貸:非限定性凈資產。這樣行不?

郭老師 解答

2025-01-14 17:17

可以的,可以這么做的。

渲文 追問

2025-01-14 17:28

收到多交增值稅及附加稅退稅可以入其他收入嗎?

郭老師 解答

2025-01-14 17:30

你好,增值稅的不可以呀,其他的可以

渲文 追問

2025-01-14 17:31

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2025-01-14 17:32

不用客氣
工作愉快

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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