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紅沖發票怎么做分錄
精選回答
1、如果是退貨導致的開具紅字發票，分錄如下：
沖減收入：
借：主營業務收入，
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，
貸：銀行存款。
貨物入庫：
借：庫存商品，
貸：主營業務成本。
2、如果是返利導致的開具紅字發票，分錄如下：
借：主營業務收入，
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，
貸：銀行存款。
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推薦問題
紅沖發票怎么操作 問
1、首先打開開票軟件，點擊上方“紅字發票管理”-“增值稅專票紅字信息表填開”，根據實際情況選擇“購買方申請”或“銷售方申請”。 2、點擊“下一步”，如果發票信息在本地數據庫內，軟件會自動讀取票面信息，點擊“確定”。 答
紅沖發票需要收回原發票嗎 問
如果之前的藍字發票對方已經認證入賬，那紅沖發票就不需要收回之前的藍字發票的。如果之前的藍字發票對方沒有認證入賬，那紅沖發票就需要收回之前的藍字發票的。 紅沖發票的賬務處理是， 借：主營業務收入， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應收賬款等科目。 答
紅沖發票怎么做分錄 問
如果是退貨導致的開具紅字發票，分錄如下： 沖減收入： 借：主營業務收入， 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額， 貸：銀行存款， 貨物入庫： 借：庫存商品， 貸：主營業務成本。 答
大批量紅沖發票有什么風險 問
大批量紅沖發票，如果之前月份有開具較多數量的錯誤發票，那現在大批量紅沖是沒有什么風險的。只是如果這樣大批量紅沖發票，可能會引起稅局的注意，進而可能針對相關情況進行相應的調查，有被查賬的可能性。 答
跨月紅沖發票怎么做賬 問
因為紅字發票是沖對應上月所開的藍字發票的，所以收到紅字發票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉出處理的，會計分錄如下： 借：原材料/庫存商品（負數）， 應交稅費—應交增值稅（應交增值稅進項稅額轉出）， 貸：應付賬款。 答
相似問題發票紅沖了怎么做分錄呢
答： 你好，是進項紅沖，還是銷項紅沖了？
我是購貨方，紅沖發票，做分錄，不太明白
答： 因為你收到的是紅字發票，所以你要沖減你采購的原材料，紅字發票是對應進項稅轉出的，貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出，在借方就是負數顯示
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，跨年度的發票紅沖，怎么做分錄
答： 1、銷方跨年開具的紅字發票的賬務處理： 借：銀行存款等（紅字）貸：主營業務收入（紅字） 貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額）（紅字） 同時 借：主營業務成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字） 2、如果是購貨方，根據紅票入賬，會計分錄： 借：庫存商品（或原材料）（紅字） 借：應交稅金--增值稅（進項稅額）（紅字） 貸：銀行存款等（紅字）
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