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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-12-24 15:34

紅沖原來的購貨入庫憑證，直接寫一個一模一樣的紅字分錄不可以嗎？

辜老師 解答

2018-12-24 15:34

因為你收到的是紅字發票，所以你要沖減你采購的原材料，紅字發票是對應進項稅轉出的，貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出，在借方就是負數顯示

學習 追問

2018-12-24 15:36

直接用：應交稅費—應交增值稅—進項稅記錄紅字可以嗎？

辜老師 解答

2018-12-24 15:36

不可以的，紅字發票，只能用應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

學習 追問

2018-12-24 15:39

實質上我這張發票是退稅抵扣認證的，待抵扣的

學習 追問

2018-12-24 15:41

網上這個寫的不對吧？

辜老師 解答

2018-12-24 15:42

紅字發票是這樣賬務處理的

學習 追問

2018-12-24 15:42

進項稅額轉出應記貸方的吧？

辜老師 解答

2018-12-24 15:42

他在借方負數顯示是一樣的

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相關問題討論
你好，是進項紅沖，還是銷項紅沖了？
2019-09-05 11:20:03
紅沖原來的購貨入庫憑證，直接寫一個一模一樣的紅字分錄不可以嗎？
2018-12-24 15:34:09
您好，紅沖發票分錄，借：應收賬款，負數，貸；主營業務收入，負數，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數。
2016-12-04 12:09:03
您好，紅沖發票分錄，借：應收賬款，負數，貸；主營業務收入，負數，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發票的賬務處理： 借：銀行存款等（紅字）貸：主營業務收入（紅字） 貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額）（紅字） 同時 借：主營業務成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字） 2、如果是購貨方，根據紅票入賬，會計分錄： 借：庫存商品（或原材料）（紅字） 借：應交稅金--增值稅（進項稅額）（紅字） 貸：銀行存款等（紅字）
2019-04-14 16:10:40
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