紅沖發(fā)票怎么操作

來源：會計學(xué)堂實務(wù) 2020/11/15 106490人查看

精選回答

紅沖發(fā)票怎么操作

1、首先打開開票軟件，點擊上方“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表填開”，根據(jù)實際情況選擇“購買方申請”或“銷售方申請”。

2、點擊“下一步”，如果發(fā)票信息在本地數(shù)據(jù)庫內(nèi)，軟件會自動讀取票面信息，點擊“確定”。

3、填寫聯(lián)系電話和申請理由，確認無誤后，先點擊“保存”，保存成功后，點擊“上傳”，上傳成功后點擊“退出”。

4、然后點擊“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表審核下載”，下載已審核過的紅字信息表。

5、下載成功后點擊“發(fā)票管理”-“發(fā)票填開”-“增值稅專用發(fā)票填開”-“確定”。

6、點擊“負數(shù)”-“導(dǎo)入開具”導(dǎo)入已下載的信息表，點擊“確認”打印即可。

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推薦問題

紅沖發(fā)票怎么操作問

1、首先打開開票軟件，點擊上方“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表填開”，根據(jù)實際情況選擇“購買方申請”或“銷售方申請”。 2、點擊“下一步”，如果發(fā)票信息在本地數(shù)據(jù)庫內(nèi)，軟件會自動讀取票面信息，點擊“確定”。答
紅沖發(fā)票需要收回原發(fā)票嗎問

如果之前的藍字發(fā)票對方已經(jīng)認證入賬，那紅沖發(fā)票就不需要收回之前的藍字發(fā)票的。如果之前的藍字發(fā)票對方?jīng)]有認證入賬，那紅沖發(fā)票就需要收回之前的藍字發(fā)票的。紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理是，借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸：應(yīng)收賬款等科目。答
紅沖發(fā)票怎么做分錄問

如果是退貨導(dǎo)致的開具紅字發(fā)票，分錄如下：沖減收入：借：主營業(yè)務(wù)收入，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸：銀行存款，貨物入庫：借：庫存商品，貸：主營業(yè)務(wù)成本。答
大批量紅沖發(fā)票有什么風(fēng)險問

大批量紅沖發(fā)票，如果之前月份有開具較多數(shù)量的錯誤發(fā)票，那現(xiàn)在大批量紅沖是沒有什么風(fēng)險的。只是如果這樣大批量紅沖發(fā)票，可能會引起稅局的注意，進而可能針對相關(guān)情況進行相應(yīng)的調(diào)查，有被查賬的可能性。答
跨月紅沖發(fā)票怎么做賬問

因為紅字發(fā)票是沖對應(yīng)上月所開的藍字發(fā)票的，所以收到紅字發(fā)票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理的，會計分錄如下：借：原材料/庫存商品（負數(shù)），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款。答