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當(dāng)時法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳]關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個賬
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2019-03-04
請老師幫我看一下支付社保的分錄: 借:其他應(yīng)付款---養(yǎng)老 (單位 個人) 其他應(yīng)付款---醫(yī)療 (單位 個人) 其他應(yīng)付款---失業(yè) (單位 個人) 管理費(fèi)用--社保費(fèi) (工傷、生育) 貸:銀行存款 然后需要計(jì)提部分社保 借:管理費(fèi)用--社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款---養(yǎng)老 (單位) 其他應(yīng)付款---醫(yī)療 (單位) 其他應(yīng)付款---失業(yè) (單位)
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2016-08-04
上交社保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)    貸:銀行存款或現(xiàn)金 為何你們的網(wǎng)頁上是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2016-08-04
公司社保這樣做的。您看對么??計(jì)提公司部分 借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款 計(jì)提個人部分:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 繳納社保時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。
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2017-07-21
付員工社保款會計(jì)分錄怎么做?
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2018-04-02
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用 --社保(公司部分) 其他應(yīng)收款---社保(個人部分) 貨:應(yīng)付職工薪酬--社保 放發(fā)社保:借:應(yīng)付職工薪酬---社保 貨:銀存 放發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬--職工工資 貨:其他應(yīng)收款---社保(個人部分) 貨:銀存
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2022-10-05
1.計(jì)提社保時 借:管理費(fèi)用-單位部分社保 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位部份社保5000 2.繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 5000 其他應(yīng)收款-個人部分社保 2000 3.支付工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 13180 貸:銀行存款 8000 其他應(yīng)收款-個人部分社保 2000 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 300 其他應(yīng)付款-水電費(fèi) 380 管理費(fèi)用-單位部分社保 2500 .老師請問分錄的最后扣回的公司部分的社保2500這樣子寫分錄可以 嗎?
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2022-09-29
請問老師 計(jì)提社保和付社保費(fèi)分錄怎么做? 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 付社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
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2018-12-13
老師,請問我們公司簽了一份20萬的合同,分4次支付工程款。30%、40%、25%、最后保證金5%一年后付款。前面95%已經(jīng)給他們公司開票,款也收到。這種情況怎么做分錄合理??
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2019-05-07
老師,公司給司機(jī)代交保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)公司開的專票給我司,后來司機(jī)又把錢轉(zhuǎn)給公司, 收款和付款分別做什么會計(jì)分錄?
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2019-10-10
付補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)款,分錄怎么做?
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2018-08-19
預(yù)付的貨款保證金怎么做分錄
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2016-10-09
你好,請問對公賬戶因法人改名未及時通知銀行,但法人因疫情回不了國內(nèi),所以對公賬戶暫不能使用,可以先借法人錢發(fā)工資,等法人回國後賬戶處理好后再從賬上還給法人嗎?
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2020-07-13
老師,在做五月份薪資的時候同時把一個員工次月的社保個人承擔(dān)部分提前扣除了,那做發(fā)放薪資的分錄時其他應(yīng)付款~社保金額是不是會比五月扣繳社保時的分錄中的其他應(yīng)付款~社保金額要多出這筆金額呀?因?yàn)閷?shí)際上這筆金額還沒扣,只是公司先扣了,次月相反是吧?
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2019-07-25
其他公司給了我們一筆錢,讓我們幫他們代繳社保,收到錢的時候我做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在社保代繳了,沖銷用什么分錄?
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2019-12-13
我公司支付水保單位合同預(yù)付款會計(jì)分錄是借預(yù)付賬款帶銀行存款嗎?
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2018-03-01
公司繳納社保和個人代扣社保怎么掛其他應(yīng)付款,分錄應(yīng)該怎么寫啊,請老師們指導(dǎo)
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2019-04-27
老師,你好!員工在2018年發(fā)生工傷4000元,當(dāng)時公司已經(jīng)和醫(yī)院結(jié)算了醫(yī)院費(fèi)。2019年收到社保工傷賠償3000元,分錄怎么做呢?在2019年收到的社保工傷退回掛在其他應(yīng)付款了。
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2019-09-27
公司繳納社保和個人代扣社保怎么掛其他應(yīng)付款,分錄應(yīng)該怎么寫啊老師
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2019-04-25
收到保險(xiǎn)公司賠付車損款,怎么分錄?是先支付修車款,修車發(fā)票給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)分司再支付車損款,整個過程怎么處理,關(guān)鍵修車發(fā)票要給保險(xiǎn)公司,拿什么原始賃證記賬
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2019-04-09
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