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當時法人借錢給公司還貸款本息，放款下來后再還回他，可是先轉給另一個人卡上，結算單上寫用途支付子公司工程款，實際上是還款了，怎么做賬呀，可以平賬嗎 還款分錄：借短期借款1200萬，財務費用利息費83700，貸其他應付款-法人；放款分錄：借銀行存款1400萬，貸短期借款1400萬；轉賬分錄，借其他應付款-法人12083700，其他應收款-法人1916300，貸銀行存款1400萬其他應付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關系，只是轉他卡上過個賬
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2019-03-04
請老師幫我看一下支付社保的分錄：
借：其他應付款---養老 （單位 個人）
其他應付款---醫療 （單位 個人）
其他應付款---失業 （單位 個人）
管理費用--社保費 （工傷、生育）
貸：銀行存款
然后需要計提部分社保
借：管理費用--社保費
貸：其他應付款---養老 （單位）
其他應付款---醫療 （單位）
其他應付款---失業 （單位）
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2016-08-04
你好,請問對公賬戶因法人改名未及時通知銀行,但法人因疫情回不了國內,所以對公賬戶暫不能使用,可以先借法人錢發工資,等法人回國後賬戶處理好后再從賬上還給法人嗎？
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2020-07-13
公司社保這樣做的。您看對么？？計提公司部分 借:管理費用-社保 貸:銀行存款 計提個人部分:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 繳納社保時:借:其他應付款 貸:銀行存款。
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2017-07-21
上交社保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 為何你們的網頁上是借其他應付款，貸銀行存款
2/641
2016-08-04
付員工社?？顣嫹咒浽趺醋觯?/span>
1/766
2018-04-02
1.計提社保時 借：管理費用-單位部分社保 5000 貸：應付職工薪酬-單位部份社保5000 2.繳納社保時 借：應付職工薪酬-單位部分社保 5000 其他應收款-個人部分社保 2000 3.支付工資時 借：應付職工薪酬-工資 13180 貸：銀行存款 8000 其他應收款-個人部分社保 2000 應交稅費-個人所得稅 300 其他應付款-水電費 380 管理費用-單位部分社保 2500 .老師請問分錄的最后扣回的公司部分的社保2500這樣子寫分錄可以 嗎？
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2022-09-29
請問老師
計提社保和付社保費分錄怎么做？
計提社保 借：管理費用-社保費
貸：應付職工薪酬-社保費
付社保費 借：應付職工薪酬-社保費
其他應收款-社保費
貸：銀行存款
是這樣嗎？
1/1981
2018-12-13
老師，公司給司機代交保險費，保險公司開的專票給我司，后來司機又把錢轉給公司， 收款和付款分別做什么會計分錄？
1/551
2019-10-10
付補充工傷保險款，分錄怎么做？
1/2269
2018-08-19
預付的貨款保證金怎么做分錄
1/2254
2016-10-09
老師，請問我們公司簽了一份20萬的合同，分4次支付工程款。30%、40%、25%、最后保證金5%一年后付款。前面95%已經給他們公司開票，款也收到。這種情況怎么做分錄合理？？
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2019-05-07
計提社保：借：管理費用 --社保（公司部分）
其他應收款---社保(個人部分）
貨：應付職工薪酬--社保
放發社保：借：應付職工薪酬---社保
貨：銀存
放發工資：借：應付職工薪酬--職工工資
貨：其他應收款---社保（個人部分）
貨：銀存
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2022-10-05
老師，在做五月份薪資的時候同時把一個員工次月的社保個人承擔部分提前扣除了，那做發放薪資的分錄時其他應付款～社保金額是不是會比五月扣繳社保時的分錄中的其他應付款～社保金額要多出這筆金額呀？因為實際上這筆金額還沒扣，只是公司先扣了，次月相反是吧？
1/541
2019-07-25
其他公司給了我們一筆錢，讓我們幫他們代繳社保，收到錢的時候我做了其他應付款，現在社保代繳了，沖銷用什么分錄？
1/759
2019-12-13
公司繳納社保和個人代扣社保怎么掛其他應付款，分錄應該怎么寫啊老師
1/879
2019-04-25
我公司支付水保單位合同預付款會計分錄是借預付賬款帶銀行存款嗎？
1/749
2018-03-01
公司繳納社保和個人代扣社保怎么掛其他應付款，分錄應該怎么寫啊，請老師們指導
1/139
2019-04-27
老師，你好！員工在2018年發生工傷4000元，當時公司已經和醫院結算了醫院費。2019年收到社保工傷賠償3000元，分錄怎么做呢？在2019年收到的社保工傷退回掛在其他應付款了。
1/765
2019-09-27
收到保險公司賠付車損款，怎么分錄?是先支付修車款，修車發票給保險公司，保險分司再支付車損款，整個過程怎么處理，關鍵修車發票要給保險公司，拿什么原始賃證記賬
1/1399
2019-04-09
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